採購

1. 需求確認 • 與使用部門溝通了解需求內容、數量、規格 2. 市場調查與詢價 • 搜集供應商資料、比較商品規格 • 詢價、比價、議價 • 分析價格與交期等供應條件 3. 選擇供應商 • 評估供應商資格（品質、信用、交期等） • 建立與維護供應商名單 4. 下單與合約管理 • 發出採購訂單（PO）或簽訂採購合約 • 確認交期、付款條件、運輸方式 5. 跟催與出貨確認 • 跟催供應商出貨進度 • 確認運送方式與交貨日期 • 處理出貨異常（如延遲、缺貨） 6. 物料到貨驗收與確認 • 配合倉儲或使用單位進行驗收 • 處理物料不良品或退換貨 • 建立驗收記錄與報表 7. 對帳與請款作業 • 與供應商對帳、核對發票與付款條件 • 配合財務部門安排付款 • 建立付款紀錄 8. 文件與系統管理 • 建立採購紀錄檔案（合約、訂單、發票等） • 更新ERP或採購系統資料 9. 成本控管與分析 • 分析採購成本變動與預算執行情況 • 提供成本節省建議 10. 供應商管理與評鑑 • 執行年度供應商績效評估 • 發展長期合作夥伴 11. 跨部門協調與溝通 • 與工程、生產、財務、倉儲等部門配合 • 解決採購中跨部門的問題與需求