稽核主管

1. 內控制度八大循環之訂定宇修訂。 2. 管理辦法之訂定與修訂。 3. 依照風險評估擬定及執行年度稽核計畫 , 並對稽核結果提出報告及建議 , 與追蹤改善事項 , 確保內控制度有效執行。 4. 專案主題查核 , 擬定查核控制點及查核方法 , 展開查核、發掘問題 , 並對稽核結果提出報告 及建議 , 與追蹤改善事項 , 確保內控制度有效執行。 5. 與權責單位溝通及協調解決管理及作業問題 , 推進改善對策之落實。 6. 列席董事會報告 , 每月或必要時向董事長、總經理、審計委員會報告工作計畫執行情形。 7. 主管交辦事項。