「內部稽核｜主導內控體系｜強化企業治理」的相似工作

⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼？能夠在推動制度優化的同時，也和團隊打成一片？ 在學米，我們重視制度與創新並行，期待你不只是稽核人員，更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司，我們在等你！ 你會負責的事： 1.擬定並執行年度稽核計畫，審查關鍵流程，提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業，推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度，確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會，辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程，強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點，協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務，靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件（必要） ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強，具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目（非必要，但很加分） ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel（樞紐分析、函數、簡單自動化）並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情，能在變動中保持彈性與穩定

文曄提供良好的發展舞台及完善的訓練規劃，能快速拓展產業及國際視野! 【工作內容】 1. 依法令、公司政策及作業流程，設計與增修各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辨法。 2. 執行年度稽核工作及專案查核，包括工作底稿編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 3. 協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 4. 辨理年度內部控制制度自行評估相關業務。 5. 子公司稽核之監督與管理。 6. 其他主管交辦事項。

【工作內容】 1. 負責集團公司內部控制與內部稽核制度之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 2. 依風險評估及相關法令之規定，協助擬定集團公司稽核計畫。 3. 依據年度集團公司稽核計畫進行稽核作業，評估與確認其營運目標達成性及內部控制妥適性，撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善落實狀況。 4. 協助每年度集團公司內部控制自行評估之執行。 5. 主導或協助集團公司會計師內控查核作業。 6. 與券商及會計師配合，協助並參與IPO專案之推行，可獨立作業。 7. 主管機關規定執行相關申報作業。 8. 其他主管交辦事項。 【條件要求】 1. 具上市(櫃)公司之內部稽核相關經驗滿4年以上者，或四大會計師事務所從事審計工作滿4年以上者。 2. 持有CIA、CISA或CPA證照者尤佳。 3. 具AI智能稽核技術、大數據分析、自動化開發或熟悉ACL等其他輔助軟體者佳。 4. 個性細心、邏輯思考清晰、有主動溝通協調能力，須能獨立作業，能配合公司政策。

【工作內容】 1.撰寫稽核報告，提出具體改善建議，並追蹤異常事項的改善情形。 2.協助建立或修訂內控制度及相關作業辦法，確保制度持續改善與有效執行。 3.依據主管機關或公司需求，配合執行臨時專案稽核、專案訪查與調查工作。 4.協助年度稽核計畫之制定、執行與控管，維持內稽稽核紀錄保存完整性。 5.參與教育訓練，推動內部控制意識於各部門落實。

-Develop and execute the annual audit plan, covering both Taiwan and North American subsidiaries, with a focus on internal audits and the effective implementation of internal control systems. -Prepare comprehensive audit reports, identifying findings, and closely monitoring corrective actions to ensure continuous improvement. -Oversee the annual internal control self-assessment for the parent company and its subsidiaries. -With a strong sense of audit acumen is required to drive the optimization and enhancement of internal policies, procedures, and compliance standards. -Conduct a project-based audits and support various assignments as directed by management. 1. 年度稽核計畫，包含台灣與北美子公司的內稽與內控制度溝通與推行 2. 稽核報告撰寫，查核發現以及改善情形追蹤 3. 集團母公司與子公司年度內控自評 4. 具備稽核工作敏銳度，內部制度、規範的優化及完善推進 5. 專案查核以及主管交辦事項

1. 依據球團經營策略及母公司政策，研擬年度及專案稽核計畫並推動落實。 2. 蒐集、彙整與分析球團營運、財務、行銷、球員管理及場館相關之稽核資料，確保資訊正確流通與妥善保管。 3. 審查各部門（球隊運作、財務預算、行銷業務、採購及法遵事項）之制度與執行情形，並提出改善建議。 4. 協調並追蹤各部門間作業問題，優化流程以提升整體運作效能。 5. 指導及培養團隊成員稽核技能，建立符合職業棒球產業特色之稽核標準與作業規範。 6. 主導或配合母公司及外部單位稽核作業，撰寫稽核報告，並追蹤改善計畫執行情況。 7. 定期檢視營運與財務風險，提出防範措施，確保經營穩健並持續提升管理品質。 8. 其他主管交辦事項。

1.執行集團內部控制稽核計畫及自評作業 2.短期出差海外子公司執行稽核 3.檢視與評估集團各單位營運與內控制度的有效性，提出改善建議。 4.專案稽核與追蹤

1. 優化各作業循環之內稽內控制度、管理辦法與作業規章。 2. 規劃及執行年度內部稽核作業、年度稽核計畫及專案稽核作業。 3. 彙整稽核報告並追蹤改善。 4. 需配合短期國內出差，並能獨立完成查核作業佳。 5. 支援主管交辦的其他稽核任務。 "薪資範圍根據學經歷和專業核敘，實際薪資會根據面試時的表現和條件進行調整，歡迎有信心的您來挑戰更高薪資！"

1.計畫備標與競標作業 2.業主溝通與交辦業務執行 3.廠商管理及人員管理 4.應回收廢棄物處理業管控及異常輔導 5.各項報告撰寫及分析提報（包含:月報、雙月報、評鑑報告、期中報告及成果報告等） 6.研擬稽核認證作業管控機制 7.分析及整合計畫資料，並執行稽核認證作業手冊及表單彙整修訂 8.交辦其他事務

我們誠摯邀請具備專業素養的優秀人才加入稽核團隊。稽核在企業治理體系中肩負重要使命，不僅協助建立完善的內部控制機制，更在風險管理領域發揮關鍵作用，致力於確保各項業務營運均能符合相關法規要求及公司內部規範，進而優化整體營運績效。 此職務要求具備高度的分析能力、細心謹慎的工作態度及良好的溝通技巧。人應具備相關專業知識，如會計、審計、法律及風險管理，並能熟練運用各類辦公軟體及稽核工具 工作內容： 1.集團年度稽核計畫之擬定，執行及成果提報。 2.集團內部控制制度完整性，有效性與適當性之檢查與建議事項。 3.集團營運活動效果與效率之檢查與建議事項。 4.各子公司對集團規章制度及作業程序遵循情形之檢查與建議事項。 5.董事會及公司治理之相關業務事項。 6.異常事項之專案稽核。 7.其他主管專案交辦事項。 具備能力： 1.相關學科（如財會、稽核、管理）學士以上學位； 2.具風險控制、內部稽核工作經驗3年以上，以及稽核主管職務經驗３年以上。 3.熟悉內部控制、風險評估、法規合規等相關知識； 4.良好的溝通協調能力及團隊合作精神； 5.具備稽核相關認證（如CIA、CPA等）優先考慮。 6. 熟悉公開發行公司相關法令、證管法規及內控審計作業者佳。

1. 協助公司內部控制及管理規章之建立、執行、修訂、運行監督。 2. 擬訂年度稽核計畫並執行，撰寫稽核報告及稽核結果，針對缺失與問題提出適切改善建議，追蹤改善情形，並定期向董事會報告相關事宜。 3. 推動及辦理年度內控制度自行評估相關業務。 4. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 5. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 6. 推動IPO事宜。 7. 負責ISO內部稽核審查，並優化相關流程與稽核節點等工作。 8. 依照目的事業主管機關法規、命令，主導或協助相關法遵稽核工作，如洗錢防制法的法令遵循。 9. 跨部門間作業流程協調及問題解決。

【About the role】 The Internal Auditor will be responsible for contributing to the design and implementation of audit processes, procedures, and methodologies, developing, and monitoring customized audit program, planning and performing operational audits to ensure compliance with applicable local and national regulations, corporate standards and generally accepted internal audit standards. 【Position Title】 (Sr.) Manager of Internal Audit 【Location】 Taipei, Taiwan. 【Reports to】 Board of Director 【Job Type】 Full-time 【Education /Background】 • Bachelor’s degree in accounting or a related field. • Qualifications for Internal Auditor required by Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) • More than 5 years of experience in internal auditing is required, and other related fields is a plus. • Experience in a publicly listed company (Biotech/Pharma) is preferred. • Proficient with standard concepts, procedures, protocols, and methodologies within the auditor field • Professional certification of CPA or CIA, or equivalent experience, or working towards a professional certification is required 【Responsibilities include but are not limited to】 • Establish IPO internal control policy and implement finance system. • Perform and control the full audit cycle including risk management and control management over operations’ effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives and regulations • Determine internal audit scope and develop annual plans • Obtain, analyze, and evaluate accounting documentation, previous reports, data, flowcharts etc. • Prepare and present reports that reflect audit’s results and document process • Act as an objective source of independent advice to ensure validity, legality, and goal achievement • Identify loopholes and recommend risk aversion measures and cost savings • Ability to communicate independently and effectively with management, directors and departments, and to control the focus and progress of audit work • Document process and prepare audit findings memorandum • Conduct follow up audits to monitor management’s interventions 【Position Requirements & Relevant Skills & Experience】 • Advanced computer skills on MS Office, accounting software • Ability to manage large amounts of data and to compile detailed reports • High attention to detail and excellent analytical skills • Sound independent judgments and Ability to complete audit work efficiently • IPO experience is preferred

1.負責集團內部稽核作業與內部控制作業流程改善 2.協助單位制訂各項管理辦法、制度規章與作業程序，並提供諮詢與建議以符合法規規定 3.擬訂年度稽核計劃與執行，出具稽核報告向管理階層及董事會報告 4.依據法令與政策調整提出內稽內控之修正，對於ESG及資安等新議題，對公司營運流程的風險提出建議 5.配合會計師及主管機關內控查核作業

▍工作職責 1.協助公司進行IPO資料的準備及整理，並提供相關作業支援，確保資料完整且符合規範要求。 2.協助執行年度稽核計畫，包含查核、專案查核及追蹤缺失的改善情況。 3.複核各部門內控自評作業，確保內控措施符合公司政策並提出改進建議。 4.分析內控執行情況，協助優化流程並跟進改善實施。 5.完成主管交辦的其他工作，確保各項任務按時高效完成。 6.有上市櫃或興櫃公發公司建立稽核制度與執行稽核作業經驗者佳。 ▍上班時間 09:00-18:00 周休二日 ▍薪資福利 √週休二日、享免費總部咖啡。 √員工福利卡於門市享有8折優惠、合作餐廳享有85折。 √三節、年終、績效獎金/禮品/禮劵。 √員工旅遊補助，婚喪喜慶補助、教育訓練補助。 √每年健康檢查。 √總部團保。 (以上津貼福利最終發放，依照公司辦法)

1.擬定稽核計劃、執行內控及相關管理辦法查核、編製稽核工作底稿、撰寫稽核報告、提出 缺失改善建議與追蹤、協助各單位執行內部控制自行評估、申報稽核相關作業。 2.協助各子公司建立內控制度，並覆核各子公司所陳報之稽核報告及自行評估報告，及追蹤 其內控制度缺失及異常事項改善情形。 3.依法令規定或公司需求修訂相關內稽制度，及協助各部門修訂內控制度及相關管理辦法。 4.配合會計師進行內控相關查核。 5.執行主管交辦事項。

1. 八大營運循環及管理作業稽核、追蹤改善與審查內控自評。 2. 熟悉上市櫃公司證管法令規章。 3. 擅長溝通協調，能與團隊合作。

負責公司稽核行政相關工作，包括但不限以下: 1、 獨立執行查核作業，並提出稽核發現、撰寫報告及改善追蹤。 2、 執行查核事項之風險辨識、分析、驗證、溝通及問題改善。 3、 協助建立內部控制制度、作業辦法。 4、 執行年度內部控制制度自行評估。 5、 專案與策略支援及其他主管交辦事項。

MAYOHR是以全雲端開發的SaaS軟體商，運用科技融合HR思維，發展選用育留皆適用的工具與服務，幫助企業人資推動企業內部數位轉型，打造專屬 HR 生態圈。我們期待你的加入，一起用行動落實普惠人資，持續讓MAYOHR站穩市場第一的領導地位。 【稽核業務範疇】 1. 規劃及執行內控自行評估及整改作業。 2. 執行年度各項內部稽核計劃，並撰寫稽核報告。 3. 追蹤內外稽制度考核與改善情形。 3. 法令規定之申報及需執行之事項。 4. 配合主管機關或會計師查核，準備稽核相關資料。 5. 其他主管交辦事項。 【經歷需求】 1. 具備商學系、法律相關學歷。 2. 具備會計師事務所或內部稽核相關工作經驗兩年以上。 3. 具備稽核報告撰寫與分析能力。 4. 具備風險控管概念、內部稽核流程知識。 5. 具備細心、良好的團隊合作和溝通能力。 【其他要求】 1. 需定期參與部門管理會議。 2. 協助主管規劃年度稽核計劃。 3. 培養領導力及專案管理能力。

負責集團新事業部 1. 優化各單位之作業流程並書面化 2. 擬定內控、內稽制度與各項管理辦法 3. 執行定期內部稽核作業，並輔助各部完善內控缺失 4. 其他主管交辦事項

■ 工作內容： 1. 年度稽核事務規劃及作業執行(含集團子公司)。 2. 專案稽核企劃執行。 3. 稽核資訊回饋改善建議。 4. 協助制訂內部控制制度與管理辦法。 5. 具公開發行公司內部稽核人員及其職務代理人適任條件(面試時請攜帶相關證明文件)。 6. 須不定期出差。 7. 主管交待辦事項。 艾滴科技位於內湖科學園區新穎辦公大樓，近捷運港墘站，走路7分鐘，交通便利， 彈性上下班，不用飆車趕打卡。大樓有免費switch、健身房、淋浴間，樂在工作、 享受生活！歡迎您的加入！ ----------------------------------------------------------------------------------- 前景優勢 ★積極推動上市上櫃：展現成長潛力，創造長期價值。 ★碳權市場領先：與國際接軌，具競爭優勢。 ★漁電共生趨勢：響應台灣政策，領先綠能領域。 ★技術創新：投資智慧養殖與自動化，推動產業升級。 ★全球視野：拓展國際合作，歡迎外籍人才（協助辦理工作身分 / work visa support）。 __艾滴科技ID Water 了解我們__ 官方網站：https://www.idwater.com.tw/ Linkedin：https://tw.linkedin.com/company/id-water-tech Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61571728616087 Youtube：https://www.youtube.com/@waterid9527 報導:漁電共生新寵兒，艾滴科技AI養蝦，賣碳權、賺綠金，瞄準全球市場 https://www.newsmarket.com.tw/blog/204423/ 影片:AI人工智慧室內白蝦養殖｜艾滴科技 ID WATER https://www.youtube.com/watch?v=ZWxZcPCSvQM -----------------------------------------------------------------------------------