「稽核人員 (土城)」的相似工作

1.規劃、執行稽核作業 2.完成工作底稿及出具稽核報告 3.持續追蹤內控缺失改善 4.管理規章及內控制度擬定規劃 5.其他主管交辦事項

1. 建立公司內控制度 2. 執行內部稽核計畫(含追蹤缺失) 3. 執行年度內控自評 4. 提供公司內各單位內控問題諮詢

1. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 2. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 3. 年報、股東會、董事會、審計委員會、永續發展委員會相關事項辦理。 4. 出具撰寫稽核報告及缺失追蹤與問題改善，提出適切的內控建議及異常事項改善進度。 5. 股務管理主要是由股務公司負責處理,作為與股務公司溝通協調的窗口。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。

 規劃與執行年度稽核計畫  督導子公司稽核小組成員執行稽核作業,覆核稽核工作底稿  與受查單位溝通稽核發現,提出改善建議,追蹤改善行動之落實  內部控制辦法之討論與建立  遵循法令規章辨理公司各項工作  自行檢查內部控制制度作業之執行、覆核及追蹤  職安半年度稽核

【工作內容】 1.依據企業可能風險進行評估(如財務、營運、品質、資安與智財風險..)，擬定並執行年度稽核計畫 2.撰寫稽核報告，追蹤缺失改善與成效驗證 3.督導內控制度運作、自評與內控聲明書編製 4.配合主管機關與外部稽核作業 5.建立風險預警與通報制度 6.協助跨部門制度落實，推動公司治理文化 7. 其他主管交辦專案工作 【必要條件】 須具備擔任上市公司稽核主管法定資格 具備獨立向董事會、審計委員會呈報查核報告之實務經驗 熟悉內控制度、公司法、證券交易法、資安／個資法等相關法規 品行端正、無誠信瑕疵，具稽核獨立性與專業判斷力 【加分條件】 具 CIA／CISA／CPA／資安證照 熟悉 ISO 9001／14001／27001 或智財資產保護制度 曾參與跨部門稽核、專案治理、ESG 或供應商稽核

1. 每月稽核計畫執行查核並編製稽核報告 2. 協助各單位內控制度修正及建立 3. 自評作業的執行 4. 稽核計劃的編製 5. 海外子公司查核或分析專案 6. 稽核作業申報:稽核計畫(12月)、稽核人員及代理人(1月)、教育訓練(1月)、計畫執行狀況(2月)、內控聲明書(3月)、缺失改善情形 7. 主管交辦事項及專案查核

1. 稽核計劃作業-年度稽核計劃執行及缺失改善追蹤 2. 協助內部控制制度完整、有效性與適當性檢查 3. 協調及解決跨部門之作業流程問題 4. 各項專案查核，並提供改善建議、追蹤流程，確保內部控制持續有效實施 5. 其他主管交辦事項

1. 內部控制制度及內部稽核制度修訂。 2. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 3. 年度稽核計畫規 畫、執行、報告、改善追蹤及推動。 4. 協助內部稽核作業相關申報與公告作業。 5. 公司內控流程技管理辦法知適當優化。 6. 主管交辦事項(含專案稽核)之進行。

1. 年度稽核計畫的訂定與執行，並提供改善建議、追蹤流程，確保內部控制制度持續有效 的實施。 2. 內控制度各項規章修訂及建議。 3. 規劃並推動執行年度內控自評作業。 4. 依法令規定完成公告申報事項。 5. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 6. 主動查知內部流程相關問題，跨部門溝通協調、解決及優化各部門間之流程及作業，提 供專業管理建議。 7. 協助相關專案之推動及資料準備。 8. 其他主管交辦事項。

1. 負責內稽內控制度導入及IPO相關工作規劃與執行。 2. 負責年度稽核計畫擬定和執行稽核工作。 3. 編撰查核工作底稿和查核報告。 4. 辦理查核發現事項之追蹤與覆查作業。 5. 配合辦理主管機關指示查核事項或提供相關資料文件。 6. 擬定公司內部控制制度和風險評估，執行查核作業，提出管理建議，辦理稽核定期應申報事項。 7. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。

1.具會計師事務所工作經驗二年以上或公開發行公司至少三年以上工作經驗。 2.依據企業目標，擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作，包含工作底稿之編製、 稽核報告、事後改善追蹤、檔案管理。 3.檢核並評估海內外母、子公司現行作業及規章執行之情形。 4.蒐集法令更新狀況及執行稽核業務所需專業知識。 5.主管交辦事項及不定期執行公司營運專案查核。 6.熟悉上市櫃相關法令、財會背景或具備國際內部稽核師CIA證照者尤佳。 7.須配合短期出差，整年累積出差時間為1個月。

【Heroic Faith｜內控稽核主管 招募中】 Heroic-Faith是熱衷於 AI 創新的年輕團隊，致力運用AI技術改善臨床醫療服務品質 【主要工作】 1.內部控制與稽核制度建立 ●建立並執行年度內部稽核計畫(九大循環) ●建立內控制度與 SOP，確保符合金管會上市櫃規範 ●研擬內部稽核報告，揭露風險點與提出改善建議 2.上市櫃 IPO 支援與文件準備 ●協助會計師、承銷商及法遵顧問進行稽核作業 ●配合公開說明書撰寫、內控制度聲明、查核紀錄彙整 ●出席稽核委員會、提供簡報與稽核追蹤報告 3.風險評估與追蹤 風險控管與制度落實，追蹤稽核缺失改善計畫執行狀況及主動提出改善建議 4.跨部門整合 定期與財務、業務、品質、製造等單位溝通稽核重點與改善需求 5.公司治理支持 對董事會及審計委員會定期提出報告並參與審計會議 6.需符合公開發行公司內部稽核人員資格

意者請至同步本公司網站登錄履歷(https://bit.ly/3XoXwyM) 【工作說明】 1.年度例行性及專案稽核與內控自行評估之規劃與執行，並覆核內控自評之適當性、有效性及遵循度。 2.執行公司及海外子公司內控制度及管理營運等各項稽核工作，並撰寫稽核報告。 3.追蹤異常事項之改善進度及結果，並協助推動持續改善。 4.溝通、協調及解決各部門間之流程或作業問題及配合內部控制自行評估作業。 5.執行主管交辦事項及任務。 【必備條件】 1.內稽內控制度設計、執行、考核 2.熟Tiptop鼎新ERP系統或T100 ERP系統 3.具國際內部稽核師(CIA)或國際電腦稽核師(CISA)者佳 【個性態度】 1.有組織有條理，按部就班完成目標 2.樂觀積極，行處事果決，具有自信心、企圖心 3.擅於觀察，做事追根究底 4.重視感受，溝通能力佳 【聯絡我們】 若有任何問題，歡迎加入line好友直接與我們聯繫唷！！ 點選：https://lin.ee/HtJQkfn

1.內部稽核工作：例行性稽核含報告製作。專案性稽核含實地查核與報告製作。 2.內控維護與推動：協助各單位完成管理辦法流程規劃及各表單規劃、修訂與執行。 3.協助公司內部作業流程之改善及精進，能提出改善建議並解決問題。 4.需熟悉上市櫃公司相關法令規定，依法定修訂而修訂相關作業辦法。 5.上市櫃公司公告申報相關事項。 6.協助董事會、功能性委員會及股東會之運作。 7.主管交辦事項及部門後勤支援。

1. 執行年度稽核工作及專案查核，包括工作底稿編製、稽核報告、期後追蹤。 2. 協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 3. 辦理年度內部控制制度自行評估相關業務。 4. 子公司稽核之監督與管理。 5. 其他主管交辦事項。

⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼？能夠在推動制度優化的同時，也和團隊打成一片？ 在學米，我們重視制度與創新並行，期待你不只是稽核人員，更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司，我們在等你！ 你會負責的事： 1.擬定並執行年度稽核計畫，審查關鍵流程，提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業，推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度，確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會，辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程，強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點，協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務，靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件（必要） ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強，具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目（非必要，但很加分） ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel（樞紐分析、函數、簡單自動化）並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情，能在變動中保持彈性與穩定

此職缺為外派儲備人員, 目前先在土城上班, 未來視廠區需要必須可轉派駐。 1. 會計帳務處理。 2. 主管交辦事項。 3. 未來因應專案須配合出差(墨西哥/東南亞)。

Welcom to be a texrayer！ 我們是臺灣上市的紡織及成衣集團，在亞洲與非洲擁有設計研發、染紗、織造、染整、貼合、成衣製作的生產基地。 這裡不僅是一個工作的地方，更是一個讓您綻放才華、實現夢想的大家庭。 誠摯邀請您加入我們的團隊，提供最優質的紡織專業服務！ 1.依風險評估規劃與執行年度稽核計畫，撰寫稽核報告，追蹤內控缺失改善情形。 2.持續優化內控與查核程序，確保內部控制有效執行。 3.提供公司及各部門營運作業、公司治理及法令遵循等諮詢及建議。 4.營運專案及子公司稽核。 4.其他主管交辦事項。

《職務說明》 1. 規劃與執行公司年度稽核計畫，定期檢查各單位內控制度運作狀況。 2. 向董事會／審計委員會提出稽核報告，並追蹤缺失改善情形。 3. 就重大風險事項提出改善建議，協助管理階層強化治理效能。 4. 協助公司遵循《公開發行公司建立內部控制制度處理準則》及相關法令。 5. 製作與申報內部控制聲明書，配合外部會計師或主管機關檢查，提供所需文件與資料。 6. 管理稽核工作底稿、改善追蹤表與合規性紀錄 7. 規劃與建議集團子公司之內稽制度與控管流程 8. 協助處理主管交辦事項。 《其他條件》 1. 熟悉上市櫃公司內部控制制度與相關法規

1. 協助 規畫/執行 年度稽核計畫及專案 2. 年度內部控制制度自行評估作業之有效執行 3. 協助開發及維護 持續性稽核(continuous auditing)平台 4. 稽核缺失改善情形追踨 5. 主管交辦之相關事項