「【SaaS】資深稽核專員(儲備主管)」的相似工作

1. 母公司及重要子公司內部稽核相關作業。 2. 執行主要業務查核及內部制度修訂，並依查核結果撰寫報告。 3. 配合董事會及股東會召開之資料準備及分析，於董事會例行會議報告。 4. 子公司之預算管理、營運分析、損益評估及轉投資管理相關作業。 5. 其他主管交辦事項。

1.建立內稽內控制度及相關管理辦法，符合公開發行要求。 2.制定及執行稽核計劃、稽核作業和風險評估異常事項追蹤改善。 3.執行內控制度之稽核作業、檢查各項記錄、文件和程序確保合規性並出具稽核報告。 4.配合會計師及券商，協助IPO專案的推動與執行。 5.熟悉內部控制制度、公司法及相關法規，更新法規的修訂確保公司營運符合最新規範。 6.定期針對內部稽核結果向董事會作相關報告。 7.主管交辦事項。

負責公司稽核行政相關工作，包括但不限以下: 1、 獨立執行查核作業，並提出稽核發現、撰寫報告及改善追蹤。 2、 執行查核事項之風險辨識、分析、驗證、溝通及問題改善。 3、 協助建立內部控制制度、作業辦法。 4、 執行年度內部控制制度自行評估。 5、 專案與策略支援及其他主管交辦事項。

⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼？能夠在推動制度優化的同時，也和團隊打成一片？ 在學米，我們重視制度與創新並行，期待你不只是稽核人員，更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司，我們在等你！ 你會負責的事： 1.擬定並執行年度稽核計畫，審查關鍵流程，提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業，推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度，確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會，辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程，強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點，協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務，靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件（必要） ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強，具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目（非必要，但很加分） ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel（樞紐分析、函數、簡單自動化）並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情，能在變動中保持彈性與穩定

【工作內容】 1.撰寫稽核報告，提出具體改善建議，並追蹤異常事項的改善情形。 2.協助建立或修訂內控制度及相關作業辦法，確保制度持續改善與有效執行。 3.依據主管機關或公司需求，配合執行臨時專案稽核、專案訪查與調查工作。 4.協助年度稽核計畫之制定、執行與控管，維持內稽稽核紀錄保存完整性。 5.參與教育訓練，推動內部控制意識於各部門落實。

1.擬訂稽核計劃 2.執行年度稽核計畫並依照查核範圍與風險項目出具稽核報告並追蹤改善行動至完成 3.協助修訂相關內部控制制度 4.協助內控自行評估作業之執行 5.董事會報告 6.安排ISO27001相關查核 7.其他主管交辦事項

1. 稽核計劃作業-年度稽核計劃執行及缺失改善追蹤 2. 協助內部控制制度完整、有效性與適當性檢查 3. 協調及解決跨部門之作業流程問題 4. 各項專案查核，並提供改善建議、追蹤流程，確保內部控制持續有效實施 5. 其他主管交辦事項

1. 負責內稽內控制度導入及IPO相關工作規劃與執行。 2. 負責年度稽核計畫擬定和執行稽核工作。 3. 編撰查核工作底稿和查核報告。 4. 辦理查核發現事項之追蹤與覆查作業。 5. 配合辦理主管機關指示查核事項或提供相關資料文件。 6. 擬定公司內部控制制度和風險評估，執行查核作業，提出管理建議，辦理稽核定期應申報事項。 7. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。

1. 執行年度稽核工作及專案查核，包括工作底稿編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 2. 辨理年度內部控制制度自行評估相關業務。 3. 子公司稽核之監督與管理。 4. 依據主管機關規定定期申報相關資料。 5. 協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 6. 其他主管交辦事項。

1. 依據年度稽核計劃與執行稽核工作，包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤等，提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 2. 協助集團內控制度制修訂、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循 3. 查核作業風險評估，溝通改善跨單位相關流程 4. 依董事會與高階管理階層之營運與管理需求，執行不定期之專案性查核作業 5. 其他稽核有關作業事項及主管交辦之工作

-Develop and execute the annual audit plan, covering both Taiwan and North American subsidiaries, with a focus on internal audits and the effective implementation of internal control systems. -Prepare comprehensive audit reports, identifying findings, and closely monitoring corrective actions to ensure continuous improvement. -Oversee the annual internal control self-assessment for the parent company and its subsidiaries. -With a strong sense of audit acumen is required to drive the optimization and enhancement of internal policies, procedures, and compliance standards. -Conduct a project-based audits and support various assignments as directed by management. 1. 年度稽核計畫，包含台灣與北美子公司的內稽與內控制度溝通與推行 2. 稽核報告撰寫，查核發現以及改善情形追蹤 3. 集團母公司與子公司年度內控自評 4. 具備稽核工作敏銳度，內部制度、規範的優化及完善推進 5. 專案查核以及主管交辦事項

1.推動IPO相關內部稽核資料準備。 2.規劃、建立及持續修訂內控制度、稽核制度與相關管理辦法，確保內控制度之有效性並符合法令要求。 3. 訂定並執行年度稽核計畫，進行風險評估及控管，並提出具體可行之改善建議，確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 4. 主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業。 5. 跨部門協調與問題解決。 6. 法令遵循與制度更新。 7. 主管機關申報事項之執行。 8. 協助董事會、審計委員會等功能性會議議案準備與提報

1. Plan and execute internal audits and special projects to evaluate the risks and the effectiveness of related controls. 2. Prepare reports for each engagement and communicate audit observations with corporate, regional, and local management. Apply problem solving skills to issues and provide practical and constructive recommendations. 3. Develop credibility and trust with operating functions to value-add internal controls and management. 4. Monitor changes in Company policies and procedures to align with the applicable Regulations, Standards, and industry practices.

1.檢查及覆核集團之內部控制制度及各項管理制度。 2.衡量營運之效率，適時提供改善建議。 3.九大循環及專案查核之查核程序擬定、查核、報告。 4.主管交辦事項之執行及報告。

1.擬定稽核計劃、執行內控及相關管理辦法查核、編製稽核工作底稿、撰寫稽核報告、提出 缺失改善建議與追蹤、協助各單位執行內部控制自行評估、申報稽核相關作業。 2.協助各子公司建立內控制度，並覆核各子公司所陳報之稽核報告及自行評估報告，及追蹤 其內控制度缺失及異常事項改善情形。 3.依法令規定或公司需求修訂相關內稽制度，及協助各部門修訂內控制度及相關管理辦法。 4.配合會計師進行內控相關查核。 5.執行主管交辦事項。

1.年度稽核計劃之訂定、執行及修訂，含稽核報告、執行結果、改善建議與追蹤及檔案管理。 2.內部控制制度的建立設計、執行和評估，確保其有效性及適用性。 3.內部控制自行評估作業之規劃、彙整及覆核。 4.專案稽核項目執行，協助公司進行風險管理。 5.依法令規範之遵循，向主管機關申報各項稽核資料及公告申報。 6.執行主管交辦事項。

【經理級稽核人員—工作概述】 Hihealth 正值成長與上市階段，誠徵「稽核專員」。 主要職責： 1. 擬定並執行公司整體年度稽核計畫，定期檢視、評估內部控制與作業流程之適切性、有效性 2. 針對財務、業務、法令遵循等重點領域進行稽核作業，並提出風險評估與改善建議 3. 與相關部門合作，協助發掘流程漏洞與潛在風險，追蹤改善進度並定期回報管理階層 4. 依據相關法規及公司內部政策，建立與修訂內部稽核制度及作業流程，確保公司運作合規 5. 管理稽核團隊（若有）之工作進度與品質，定期進行人員培訓、績效評估與專業成長規劃 要求條件： 1. 法令符合性 - 不得有犯詐欺、背信、侵占罪，經受有期徒刑一年以上刑之宣告，服刑期滿尚未逾二年者 - 不得曾服公務虧空公款，經判決確定，服刑期滿尚未逾二年者 2. 經驗背景（符合下列條件之一） - 擔任公開發行公司、證券或期貨相關機構之稽核人員滿二年以上 - 於符合「會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則」第二條規定之聯合或法人會計師事務所，從事審計工作滿二年以上 - 具有公開發行公司之業務工作經驗滿三年以上 - 具有電腦程式設計師或系統分析師等專業工作經驗滿三年以上 - 取得會計師考試及格證書、國際內部稽核師（CIA）或國際電腦稽核師（CISA）證書者 3. 專業能力 - 熟悉內部控制制度及稽核流程，了解公司治理及法令遵循規範 - 良好的風險辨識與評估能力，能提出具體改善及預防措施 - 具備優秀的跨部門溝通技巧與團隊合作精神 4. 其他條件 - 大學或以上相關科系（財會、審計、法律、資訊等）畢業尤佳 - 具經理級職等所需之領導管理能力，能帶領團隊完成公司稽核目標 *有上市公司的會計經驗或四大會計師事務所工作經驗優先錄取 *具有導入或參與ERP系統經驗優先錄取 【工作地點】 台北市信義區松隆路102號5樓之一 【公司介紹】 Hihealth設立於2017年，致力於開發生成式的健康AI系統，幫助使用者以及健康產業提高效能。創辦團隊由台大組成，結合醫療知識與AI技術，建立個人化的健康AI助理，能夠替使用者快速提供合適的健康資訊與服務。 此外，我們同時也替健康產業提供轉型服務，除了提高健康品牌產品與服務的銷售轉化超過35%，同時也提供醫療單位輔助，能夠節省30%以上的醫師看診時間，幫助舒緩人口老化帶來的醫療負荷。 紮實的技術實力也讓Hihealth榮獲海內外各大創新獎項，並積極往國際拓展，目前已設立香港分公司，每月AI銷售的產品總額已超過200萬港幣，同時與菲律賓、新加坡、馬來西亞、杜拜、阿布達比、韓國、越南、印尼等地合作方建立連結，以實際行動證實AI健康的落地應用，創造台灣AI新奇蹟。

1. 總公司及子公司內控制度維護及稽核 2. 完成主管交辦事宜 3. 可獨立作業、積極、抗壓、具服務熱忱,溝通能力佳 4. 符合下列條件之一: A. 擔任公開發行公司、證券或期貨相關機構之稽核人員滿兩年以上者 B. 於符合「會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則」之聯合 會計師事務所從事審計工作滿兩年以上者 C. 具有公開發行公司之業務工作經驗滿三年以上者 D. 取得會計師考試及格證書或取得國際內部稽核師協會所核發之國際內部稽核師證書者

若您具上市櫃/興櫃公發公司或中大型會計師事務所、券商之內控稽核/帳務稅務/輔導承銷/股務代理/公發IPO等專長經驗，歡迎投遞履歷面談： 內稽內控： 1.建立及修改內稽內控制度及相關管理辦法，符合輔導券商/會所與公發興櫃要求 2.對主管機關(金管會/櫃買中心)相關法規之法遵，建立執行與覆核制度 3.規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善。 4.協助各部門對公司內控文件(表單等)之修訂，及文件系統之管理與維護 5.其他主管交辦事項。

1. 依據風險評估制定年度稽核計畫並執行查核，包含編製工作底稿、出具稽核報告 2. 對缺失異常事項提出改善建議並追蹤改善進度及結果 3. 執行法定或主管機關要求稽核申報作業 4. 規劃專案稽核並執行查核，評估現行內控設計及執行情形，與各部門溝通協調，協助並適時給予內控制度或作業流程之優化建議 5. 配合外部單位查核作業，主管機關檢查之聯繫工作，並提供有關資料及協助檢查工作之進行 6. 其他交辦事項