「【SaaS】資深稽核專員(儲備主管)」的相似工作

1. 審核收發、記錄及彙整交易產生之原始憑證及傳票。 2. 審核各項費用支付之發票、單據及帳務處理。 3. 營業稅、營所稅、各類扣繳等各項申報作業及審核。 4. 審核日常會計帳務處理及報表。 5. 需有適當相關工作經驗之記帳/記查帳人員。 6. 客戶帳務及稅務問題獨立回覆與處理。 7. 具會計師事務所經驗並認同會計師事務所職涯發展尤佳。

⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼？能夠在推動制度優化的同時，也和團隊打成一片？ 在學米，我們重視制度與創新並行，期待你不只是稽核人員，更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司，我們在等你！ 你會負責的事： 1.擬定並執行年度稽核計畫，審查關鍵流程，提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業，推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度，確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會，辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程，強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點，協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務，靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件（必要） ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強，具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目（非必要，但很加分） ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel（樞紐分析、函數、簡單自動化）並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情，能在變動中保持彈性與穩定

1.推動IPO相關內部稽核資料準備。 2.規劃、建立及持續修訂內控制度、稽核制度與相關管理辦法，確保內控制度之有效性並符合法令要求。 3. 訂定並執行年度稽核計畫，進行風險評估及控管，並提出具體可行之改善建議，確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 4. 主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業。 5. 跨部門協調與問題解決。 6. 法令遵循與制度更新。 7. 主管機關申報事項之執行。 8. 協助董事會、審計委員會等功能性會議議案準備與提報

負責公司稽核行政相關工作，包括但不限以下: 1、 獨立執行查核作業，並提出稽核發現、撰寫報告及改善追蹤。 2、 執行查核事項之風險辨識、分析、驗證、溝通及問題改善。 3、 協助建立內部控制制度、作業辦法。 4、 執行年度內部控制制度自行評估。 5、 專案與策略支援及其他主管交辦事項。

1. 依據風險評估制定年度稽核計畫並執行查核，包含編製工作底稿、出具稽核報告 2. 對缺失異常事項提出改善建議並追蹤改善進度及結果 3. 執行法定或主管機關要求稽核申報作業 4. 規劃專案稽核並執行查核，評估現行內控設計及執行情形，與各部門溝通協調，協助並適時給予內控制度或作業流程之優化建議 5. 配合外部單位查核作業，主管機關檢查之聯繫工作

1. 內稽內控制度設計、協助修訂內控制度、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2. 年度查核計劃訂定及執行，提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 3. 執行專案查核，以優化公司經營。 4. 協助各單位作業流程的改善。 5.呈核稽核報告。 6.編制內部稽核計畫。 7. 董事會及主管交辦事項。

【Introduction】 – 此客戶為全球領先消費性電子產品機構件製造商，專注研發、生產與銷售消費性電子、伺服器及POS產品等樞紐組件，專精於一般、高階及變形軸承等產品領域。 【The role will be responsible for】 - 稽核計畫制定與執行：依企業政策及經營目標，研擬年度／專案稽核計畫並推動落實。 - 資料管理與分析：決定稽核所需資料種類，負責資料蒐集、保管、處理與流通，並進行分析匯整。 - 合規查核與建議：依上級指示，審核各部門業務流程、財務預算、內外部規章及法令遵循情形，撰寫稽核報告並提出改善建議。 - 跨部門協調：協助解決部門間流程或作業問題，促進溝通與協調，確保稽核意見有效落地。 - 內外部稽核支援：主導或協助外部稽核（如會計師查核）及內部稽核作業，並追蹤改善措施執行情況。 - 營運與成本分析：定期彙整營運及成本概況，提供管理層決策參考。 - 內控流程監督：檢視並優化公司內部控制架構，確保關鍵流程具備充分控制點。 - 主管交辦事項：配合完成其他臨時專案或主管指派任務。

1. 稽核計劃作業-年度稽核計劃執行及缺失改善追蹤 2. 協助內部控制制度完整、有效性與適當性檢查 3. 協調及解決跨部門之作業流程問題 4. 各項專案查核，並提供改善建議、追蹤流程，確保內部控制持續有效實施 5. 其他主管交辦事項

負責集團新事業部 1. 優化各單位之作業流程並書面化 2. 擬定內控、內稽制度與各項管理辦法 3. 執行定期內部稽核作業，並輔助各部完善內控缺失 4. 其他主管交辦事項

1.擬定稽核計劃、執行內控及相關管理辦法查核、編製稽核工作底稿、撰寫稽核報告、提出 缺失改善建議與追蹤、協助各單位執行內部控制自行評估、申報稽核相關作業。 2.協助各子公司建立內控制度，並覆核各子公司所陳報之稽核報告及自行評估報告，及追蹤 其內控制度缺失及異常事項改善情形。 3.依法令規定或公司需求修訂相關內稽制度，及協助各部門修訂內控制度及相關管理辦法。 4.配合會計師進行內控相關查核。 5.執行主管交辦事項。

1. 針對查核範圍檢視受查單位財務狀況、經營績效、資產品質、法令遵循、各項業務作業符合相關法令要求。 2. 針對各單位發生違法、缺失，提出檢查意見，以維持有效內控制度運作。 3. 依年度稽核計畫執行，持續追蹤覆查內部控制制度，缺失及異常事項改善情形，以落實內控制度。 4. 年度各單位整體層級內控自行評估事務運作；核對輸入公開資訊觀測站資料，以確保資訊之及時性及準確性。 5. 依董事會之指揮監督，擬定年度稽核計畫，據以檢查及評估之內部控制制度，包括財務、業務、資訊、行政、總務、人力資源等作業之控制。

1.協助內控制度修訂、各項管理作業推動。 2.年度內部控制制度自行評估作業之有效執行及法令遵循。 3.協助稽核缺失改善情形追踨及協助各單位進行流程改善。 4.四大會計師事務所從事審計工作滿四年以上。

1. 負責內稽內控制度導入及IPO相關工作規劃與執行。 2. 負責年度稽核計畫擬定和執行稽核工作。 3. 編撰查核工作底稿和查核報告。 4. 辦理查核發現事項之追蹤與覆查作業。 5. 配合辦理主管機關指示查核事項或提供相關資料文件。 6. 擬定公司內部控制制度和風險評估，執行查核作業，提出管理建議，辦理稽核定期應申報事項。 7. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。

1.編製稽核工作底稿、執行稽核工作與撰寫稽核報告。 2.稽核缺失的追蹤與提供改善建議。 3.協助流程改善、內控檢查與異常事項追蹤。 4.遵循法令規範、熟悉相關上市櫃公司法令。 5.具備積極、細心、獨立作業能力並具團隊合作精神。 6.檢查與評估現行作業規章程序之控制情形及各項作業循環等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議與內稽內控制度設計、執行、考核等。 7.向主管機關公告申報各項作業。 8.執行交辦之各項專案查核及主管交辦事項。

【工作內容】 1. 負責集團公司內部控制與內部稽核制度之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 2. 依風險評估及相關法令之規定，協助擬定集團公司稽核計畫。 3. 依據年度集團公司稽核計畫進行稽核作業，評估與確認其營運目標達成性及內部控制妥適性，撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善落實狀況。 4. 協助每年度集團公司內部控制自行評估之執行。 5. 主導或協助集團公司會計師內控查核作業。 6. 與券商及會計師配合，協助並參與IPO專案之推行，可獨立作業。 7. 主管機關規定執行相關申報作業。 8. 其他主管交辦事項。 【條件要求】 1. 具上市(櫃)公司之內部稽核相關經驗滿4年以上者，或四大會計師事務所從事審計工作滿4年以上者。 2. 持有CIA、CISA或CPA證照者尤佳。 3. 具AI智能稽核技術、大數據分析、自動化開發或熟悉ACL等其他輔助軟體者佳。 4. 個性細心、邏輯思考清晰、有主動溝通協調能力，須能獨立作業，能配合公司政策。

1. 依據年度稽核計畫執行稽核作業。 2. 撰寫稽核報告並適時提供改善建議。 3. 持續追蹤缺失改善情形，並將結果作成追蹤報告。 4. 建立及維護內控制度及內稽實施細則。 5. 進行集團年度自行評估業務 6. 執行對子公司監理之相關作業 7. 執行專案查核及流程改善事項。 8. 主管交辦事項。

1.規劃、建置與持續修訂內部控制及內部稽核制度，以及相關管理辦法，以確保內控制度之有效性並符合法令要求。 2.擬定並執行年度稽核計畫，進行風險評估與控管，提出具體且可行的改善建議，並協調管理團隊層參與討論，以確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 3.協助董事會、股東會及公司治理相關業務，包含資訊蒐集、資料編製與ESG相關報告，確保資訊正確與即時。 4.辦理主管機關相關公告與申報作業，協助撰寫重大訊息，以符合公開資訊揭露及相關法令規範。 5.其他主管交辦事項，靈活因應組織需求。

1. 協助執行子公司稽核之監督與管理並建立相關內部控制制度及流程。 2. 各項法遵事項重大訊息及公告申報作業。 3. 協助法令規範之遵循並更新法令規定辦法及各項管理辦法之規劃、制定增修與執行。 4. 協助子公司董事會相關會議完成及相關事務之規劃與執行。 5. 各項稽核申報作業及公開資訊觀測站重大訊息各項公告申報作業。 6. 上級主管交辦事項。

#What will You do? - 擬定年度稽核計畫，執行內部稽核工作，並完成稽核報告的呈核與改善追蹤。 - 定期評估各部門內部控制的執行效能，並提出具體改進建議以強化內控體系。 - 配合主管機關執行金融檢查，包括資料準備、稽核流程配合與整改措施推進。 - 協助規劃及完善稽核制度與流程，確保公司運營符合法規與政策要求。 - 協助提升公司整體合規與風險控管能力，確保其符合內控與外部監管要求。 #What do You need? - 熟悉內部稽核流程、風險評估及改進計劃的制定與實施。 - 優秀的溝通與協調能力，能與跨部門同事有效合作完成專案。 - 熟悉金融相關法規及稽核準則，尤其是與證券金融或加密貨幣相關的規範。 - 自我管理能力強，能獨立完成任務並適應快速變化的工作環境。 #What will be a Plus? - 曾參與初創企業或金融科技領域稽核專案，有應對快速發展業務挑戰的經驗。 - 對區塊鏈產業充滿熱忱，並具備相關領域經驗或知識。 - 擁有稽核相關證照（如 CIA、CAMS、CPA 等），並具備至少兩年內部稽核或相關經驗。 - 熟悉 Notion、Slack 等數位協作工具，能有效運用現代化工作平台提升效率。 - 具備良好的英文能力，能閱讀並分析英語稽核資料及法規內容。

文曄提供良好的發展舞台及完善的訓練規劃，能快速拓展產業及國際視野! 【工作內容】 1. 依法令、公司政策及作業流程，設計與增修各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辨法。 2. 執行年度稽核工作及專案查核，包括工作底稿編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 3. 協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 4. 辨理年度內部控制制度自行評估相關業務。 5. 子公司稽核之監督與管理。 6. 其他主管交辦事項。

【About the role】 The Internal Auditor will be responsible for contributing to the design and implementation of audit processes, procedures, and methodologies, developing, and monitoring customized audit program, planning and performing operational audits to ensure compliance with applicable local and national regulations, corporate standards and generally accepted internal audit standards. 【Position Title】 (Sr.) Manager of Internal Audit 【Location】 Taipei, Taiwan. 【Reports to】 Board of Director 【Job Type】 Full-time 【Education /Background】 • Bachelor’s degree in accounting or a related field. • Qualifications for Internal Auditor required by Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) • More than 5 years of experience in internal auditing is required, and other related fields is a plus. • Experience in a publicly listed company (Biotech/Pharma) is preferred. • Proficient with standard concepts, procedures, protocols, and methodologies within the auditor field • Professional certification of CPA or CIA, or equivalent experience, or working towards a professional certification is required 【Responsibilities include but are not limited to】 • Establish IPO internal control policy and implement finance system. • Perform and control the full audit cycle including risk management and control management over operations’ effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives and regulations • Determine internal audit scope and develop annual plans • Obtain, analyze, and evaluate accounting documentation, previous reports, data, flowcharts etc. • Prepare and present reports that reflect audit’s results and document process • Act as an objective source of independent advice to ensure validity, legality, and goal achievement • Identify loopholes and recommend risk aversion measures and cost savings • Ability to communicate independently and effectively with management, directors and departments, and to control the focus and progress of audit work • Document process and prepare audit findings memorandum • Conduct follow up audits to monitor management’s interventions 【Position Requirements & Relevant Skills & Experience】 • Advanced computer skills on MS Office, accounting software • Ability to manage large amounts of data and to compile detailed reports • High attention to detail and excellent analytical skills • Sound independent judgments and Ability to complete audit work efficiently • IPO experience is preferred