「稽核室_儲備主管【CIA證照優先考慮】」的相似工作

[ 關於HOLO + FACE ］ HOLO取自Hologram「全息圖」， 寓意以最好的技術，呈現平面照中的立體感。 我們用照片述說每個人獨特且出眾的個人第一印象， 結合專業妝髮、服裝造型、圖像攝影、客製精修的形象鍛造， 傳遞這一份完美的服務體驗與企業核心價值。 ［ 工作內容 ］ 1. 協助集團內控制度、內部稽核制度及相關管理辦法之建立。 2. 協助集團內控IPO 專案所需之制度之推展、督促、制定增修與執行。 3. 規劃及執行例行性稽核計畫並出具稽核報告，提出適切內控建議並追蹤 缺失及異常事項改善進度。 4. 協助辦理年度內部控制自行評估相關業務，並配合主管機關內部稽核申 報事項。 5. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 6. 跨部門協調與問題解決。 7. 法令遵循與制度更新。 8. 協助董事會、審計委員會等會議準備與提報。 9. 主管交辦事項。 ［ 基本條件 ］ 1. 須符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則之稽核人員適任條件」。 2. 熟悉稽核執行、內部控制之制度及上市櫃公司相關法令。 3. CPA（會計師）、CRMA（風險管理稽核師）、CIA（Certified Internal Auditor）

華立企業 (3010-TW) 是全亞洲最大的高科技材料與設備通路商，提供完整的技術服務與解決方案。公司成立超過55年，穩健成長，為半導體、塑膠、電子、PCB、光電等產業提供關鍵技術支持，持續扮演台灣高科技發展的重要推手，引進並代理前瞻性產品。 ✨連續多年獲得天下雜誌2000大調查的排名，2023年榮獲 「資訊、通訊、IC通路行業別」前10強，以及「半導體盛世企業100強」前20強，持續領導市場！ 【在這裡，您將負責】 1. 依據法令、法規、標準，建立及推動集團海內外之稽核作業數位化。 2. 建置各項電腦稽核、自動化查檢程序、標準及查核清單 3. 國內外各部門例行性稽核 (華立企業、集團公司)，包含工作底稿之編制及撰寫查核報告 4. 工作規劃、流程和制度改善、專案參與 (非經常性職責) ◆◆本職缺之聘僱職稱及薪資，仍依個人學經歷及內部職等核敘◆◆ ◆◆除月薪外，另享有年終獎金、員工紅利…等變動性薪酬◆◆

1. 稽核計劃作業-年度稽核計劃執行及缺失改善追蹤 2. 協助內部控制制度完整、有效性與適當性檢查 3. 協調及解決跨部門之作業流程問題 4. 各項專案查核，並提供改善建議、追蹤流程，確保內部控制持續有效實施 5. 其他主管交辦事項

⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼？能夠在推動制度優化的同時，也和團隊打成一片？ 在學米，我們重視制度與創新並行，期待你不只是稽核人員，更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司，我們在等你！ 你會負責的事： 1.擬定並執行年度稽核計畫，審查關鍵流程，提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業，推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度，確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會，辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程，強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點，協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務，靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件（必要） ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強，具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目（非必要，但很加分） ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel（樞紐分析、函數、簡單自動化）並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情，能在變動中保持彈性與穩定

-Develop and execute the annual audit plan, covering both Taiwan and North American subsidiaries, with a focus on internal audits and the effective implementation of internal control systems. -Prepare comprehensive audit reports, identifying findings, and closely monitoring corrective actions to ensure continuous improvement. -Oversee the annual internal control self-assessment for the parent company and its subsidiaries. -With a strong sense of audit acumen is required to drive the optimization and enhancement of internal policies, procedures, and compliance standards. -Conduct a project-based audits and support various assignments as directed by management. 1. 年度稽核計畫，包含台灣與北美子公司的內稽與內控制度溝通與推行 2. 稽核報告撰寫，查核發現以及改善情形追蹤 3. 集團母公司與子公司年度內控自評 4. 具備稽核工作敏銳度，內部制度、規範的優化及完善推進 5. 專案查核以及主管交辦事項

1.擬定年度稽核計畫,依據計畫執行稽核作業,完成稽核底稿,出具稽核報告,並追蹤改善情形。 2.覆核各單位年度自評並匯總相關資料。 3.專案稽核,及其他主管交辦事項。

1. 依據年度稽核計劃與執行稽核工作，包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤等，提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 2. 協助集團內控制度制修訂、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循 3. 查核作業風險評估，溝通改善跨單位相關流程 4. 依董事會與高階管理階層之營運與管理需求，執行不定期之專案性查核作業 5. 其他稽核有關作業事項及主管交辦之工作

誠摯邀請具公開發行公司稽核或會計師事務所審計經驗，或曾任公開發行公司業務滿三年以上者，加入上市公司專業稽核團隊，共同守護企業治理，開創穩健專業職涯！ ＜職務需求＞ 1.稽核計劃與執行：規劃並執行內部稽核作業，針對財務、營運及內部控制流程進行審查與測試，確保符合法規要求並促進企業運營效率提升。 2.報告與持續改善：撰寫專業且具可行性的稽核報告與簡報，分析內部控制弱點與風險機會，提出具體改善或優化建議，並追蹤改善措施執行情況。 3.跨部門協作與溝通：與各部門和子公司密切合作，協助解決內控問題，推動改善或優化方案的落實。 4.部門專案執行：依據公司風險評估與管理需求，主導或參與特定專案，提供專業稽核意見促進專案目標達成。 5.稽核內部作業管理：稽核法遵與申報作業、稽核制度與知識維護、技能提升計劃執行等，促成稽核專業成長目標並達合規之效果。 6.主管交辦事項。 ＜職能要求＞ 1. 專業知識：熟悉內部稽核、風險管理、法規遵循與內控原則，具備財務、會計或營運流程相關經驗者佳。 2.分析與問題解決能力：能夠發掘問題根因，提出具體且可執行的改善方案。 3.組織與規劃能力：能有效管理稽核計劃與專案，確保時程與目標達成。 4.溝通與影響力：具備良好的書面與口頭溝通能力，能夠清楚傳達稽核發現，並推動跨部門合作與改善措施落實。 5.職業道德與獨立性：維持公正客觀的態度，遵守專業操守，確保稽核工作的獨立性與可信度。 6.適應力與學習能力：能夠應對變化快速的企業環境，持續學習最新法規、風險趨勢、AI稽核技能運用等，提升稽核整體效能。

文曄提供良好的發展舞台及完善的訓練規劃，能快速拓展產業及國際視野! 【工作內容】 1. 依法令、公司政策及作業流程，設計與增修各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辨法。 2. 執行年度稽核工作及專案查核，包括工作底稿編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 3. 協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 4. 辨理年度內部控制制度自行評估相關業務。 5. 子公司稽核之監督與管理。 6. 其他主管交辦事項。

1.負責公司各項業務活動的內部稽核工作，確保符合相關法律法規、公司政策及產業標準。 2.撰寫稽核報告，詳細說明及分析稽核中發現的問題與風險，並提供相應建議及改進措施，追蹤整改進度直至問題閉環。 3.與公司管理層合作，確保其了解稽核報告中所提到的問題，並採取必要的行動；同時負責組織內部員工的內控訓練，提升員工對內部控制的認識與執行能力。 4.其他主管交辦事項

#What will You do? - 擬定年度稽核計畫，執行內部稽核工作，並完成稽核報告的呈核與改善追蹤。 - 定期評估各部門內部控制的執行效能，並提出具體改進建議以強化內控體系。 - 配合主管機關執行金融檢查，包括資料準備、稽核流程配合與整改措施推進。 - 協助規劃及完善稽核制度與流程，確保公司運營符合法規與政策要求。 - 協助提升公司整體合規與風險控管能力，確保其符合內控與外部監管要求。 #What do You need? - 熟悉內部稽核流程、風險評估及改進計劃的制定與實施。 - 優秀的溝通與協調能力，能與跨部門同事有效合作完成專案。 - 熟悉金融相關法規及稽核準則，尤其是與證券金融或加密貨幣相關的規範。 - 自我管理能力強，能獨立完成任務並適應快速變化的工作環境。 #What will be a Plus? - 曾參與初創企業或金融科技領域稽核專案，有應對快速發展業務挑戰的經驗。 - 對區塊鏈產業充滿熱忱，並具備相關領域經驗或知識。 - 擁有稽核相關證照（如 CIA、CAMS、CPA 等），並具備至少兩年內部稽核或相關經驗。 - 熟悉 Notion、Slack 等數位協作工具，能有效運用現代化工作平台提升效率。 - 具備良好的英文能力，能閱讀並分析英語稽核資料及法規內容。

1.擬訂稽核計劃 2.執行年度稽核計畫並依照查核範圍與風險項目出具稽核報告並追蹤改善行動至完成 3.協助修訂相關內部控制制度 4.協助內控自行評估作業之執行 5.董事會報告 6.安排ISO27001相關查核 7.其他主管交辦事項

1.負責集團內部稽核作業與內部控制作業流程改善 2.協助單位制訂各項管理辦法、制度規章與作業程序，並提供諮詢與建議以符合法規規定 3.擬訂年度稽核計劃與執行，出具稽核報告向管理階層及董事會報告 4.依據法令與政策調整提出內稽內控之修正，對於ESG及資安等新議題，對公司營運流程的風險提出建議 5.配合會計師及主管機關內控查核作業

本職務為集團子公司稽核主管： 1. 執行年度查核計劃，撰寫稽核報告及執行結果，針對缺失與問題提出適切改善建議，並追蹤改善情形 2. 年度內部控制制度自行評估相關作業 3. 協助集團制訂各項辦法及進行流程優化 4. 主管交辦事項 #具製造業經驗尤佳 #可視居住地選擇至台北或新竹上班 台北：台北市內湖區內湖路一段396號11樓 新竹：新竹縣湖口鄉光復路20號

1.負責(泰山及重要子公司)稽核制度之建立與維護，稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.執行公司及子公司內部控制自行評估作業，提出內部控制制度聲明書之佐證資料。 3.在董事會例行會議報告，每月或必要時向董事長、總經理及審計委員會報告工作計畫執行情形、稽核發現及異常事項改善進度。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程，確保內部控制持續有效實施。 5.配合會計師進行內控相關查核。

｜職務說明： 1. 內控制度建置協助與輔導 • 協助規劃及建置符合公開發行公司規範之內部控制制度。 • 輔導各部門強化對內部控制制度的認知與遵循，提升法遵及內控意識。 2. 內部稽核作業 • 依年度稽核計畫執行各項稽核工作，撰寫稽核報告並追蹤缺失改善進度。 • 適時就公司營運、財務及管理流程進行風險評估，提出具體改善建議。 3. 法令遵循與專案支援 • 確認公司依法遵循公開發行及興櫃公司相關規範。 • 協助稽核輔導與相關資料彙整，配合主管機關及會計師查核需求。 4. 跨部門溝通與協調 • 擔任各部門對內控問題的主要溝通窗口，協助落實內控制度之運作。 • 針對新制度或異動需求，協調各單位有效執行。 5. 其他主管交辦事項 • 包含但不限於與稽核、法遵及專案相關支援工作。 ｜ 條件要求： • 具備清晰的邏輯思維、問題分析及解決能力，能妥善完成稽核與改善建議撰寫。 • 良好溝通協調與專案推動能力，能與各部門合作落實內部制度。 • 細心負責，具備高度抗壓性及主動學習態度。

1. 協助公司進行上市上櫃(IPO)導入相關流程。 2. 規劃及執行內部稽核作業、依風險評估擬訂年度稽核計畫、專案查核出具稽核報告定期向董事會報告相關報告及追蹤改善。 3. 協助各單位制訂各項管理辦法、制度規章與作業程序，並提供諮詢與建議、以符合法令。 4. 母公司及子公司內部控制制度自行評估作業之覆核。 5. 執行年度稽核計畫、撰寫稽核報告及異常事項追蹤及改善。 6. 各項作業程序制度優化及改善。 7. 董事會、股東會籌備等協助公司治理相關事務。 8. 公告事項申報及股務作業。 9.上級主管、主管機關交辦事項。

1.內控制度與管理辦法之制定及修改。 2.擬定年度稽核計畫、執行、報告及改善追蹤查核。 3.主管機關公告申報作業事項。 4.配合外部查核對應窗口。 5.協助IPO相關工作執行。 6.協助部份股務作業、相關事項辦理。 7.主管交辦及專案執行事項。

1. 內部稽核執行(擬訂及執行年度稽核計畫) 2. 內部法規修訂(推行內部控制制度) 3. 相關內控制度改善(提出建議並追蹤缺失改善進度) 4. 內控專審 5. 董事長交辦事項

1.擬定稽核計劃、執行內控及相關管理辦法查核、編製稽核工作底稿、撰寫稽核報告、提出 缺失改善建議與追蹤、協助各單位執行內部控制自行評估、申報稽核相關作業。 2.協助各子公司建立內控制度，並覆核各子公司所陳報之稽核報告及自行評估報告，及追蹤 其內控制度缺失及異常事項改善情形。 3.依法令規定或公司需求修訂相關內稽制度，及協助各部門修訂內控制度及相關管理辦法。 4.配合會計師進行內控相關查核。 5.執行主管交辦事項。